Orden |
Nombre del Documento |
Fecha |
Descarga de documento |
01 |
Diagnostico inicial |
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Diagnostico 2019 |
30/12/2019 |
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Diagnostico 2021 |
13/08/2021 |
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02 |
Política Antisoborno (Resolución N° 087-2022-CD/OSIPTEL) |
17/05/2022 |
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03 |
Oficiales de cumplimiento |
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Designación de responsables función de cumplimiento del SGAS (Memorando N° 309-GG/2021) |
06/08/2021 |
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Confirmar designación de oficiales de cumplimiento del SGAS (Resolución N° 152-2022-GG/OSIPTEL) |
12/05/2022 |
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04 |
Contexto de la organización (Matriz FODA) |
01/09/2021 |
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05 |
Manual del sistema de gestión antisoborno |
26/05/2022 |
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06 |
Objetivos |
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Matriz de objetivos y metas 2021 |
26/11/2021 |
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Matriz de objetivos y metas 2022 |
26/11/2021 |
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07 |
Manual de gestión de riesgos |
25/05/2022 |
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08 |
Auditoría interna |
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Informe de auditoria de gestión |
30/11/2021 |
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Plan de auditoría interna (Diciembre 2021) |
16/12/2021 |
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09 |
Auditoría externa |
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Fase I - Informe auditoria OSIPTEL |
29/04/2022 |
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Fase I - Plan Auditoria |
24/03/2022 |
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Fase II - Informe auditoria OSIPTEL |
26/05/2022 |
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Fase II - Plan Auditoria |
26/05/2022 |
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10 |
Informe evaluación de cumplimiento SGAS |
30/12/2021 |
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11 |
Revisión de la alta dirección |
26/11/2021 |
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